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鄂尔多斯市森林资源资产评估管理中心2017年部门预算和三公经费预算公开说明
发布时间:2017-03-15     来源:      作者:

 一、单位情况

  鄂尔多斯市森林资源资产评估管理中心为科级建制全额拨款事业单位,核定人员编制为2名,实有工作人员2名,其中,林业正高级工程师1名,林业高级工程师1名。

二、职能职责情况

一、组织、指导全市森林资源资产评估管理工作;

二、参与制定地区森林资源资产评估管理办法、评估标准;

三、承担全市范围内森林资源资产评估项目核准、授权核准及备案工作;

四、承担森林资源资产评估、流转、抵押的立项、审核和监督检查工作。

三、2017年部门预算情况

  (一)2017年度财政拨款收支预算情况的总体说明(公开01表)

2017年度财政拨款收支预算37.14万元,收入预算中:一般公共预算拨款37.14万元,政府性基金预算拨款0万元。支出包括:社会保障和就业支出4.03万元,占总支出的10.9%;社会保险基金支出1.31万元,占总支出的3.5%;农林水支出30.13万元,占总支出的81.1%;住房保障支出1.67万元,占总支出的4.5%

(二)2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明(公开02表)

2017年度社会保障和就业支出出4.03万元,比2016年减少了1.28万元;社会保险基金支出1.31万元,比2016年增加了0.03万元;农林水支出30.13万元,比2016年增加了5.3万元;住房保障支出1.67万元,比2016年增加了0.03万元。

一般公共预算财政拨款支出(相应类级功能科目)

2017年度一般公共预算财政拨款支出37.14万元,比2016年财政拨款预算增加了5.36万元,增加原因:林业技术推广项目的5万元以及人员工资调整、社保缴费基数变动增加的0.36万元。

1.社会保障和就业支出

该款项2017年度财政拨款预算4.03万元,比2016年财政拨款预算5.31万元减少了1.28万元。

2.社会保险基金支出

该款项2017年度财政拨款预算1.31万元,比2016年财政拨款预算1.28万元增加了0.03万元。

3.农林水支出

该款项2017年度财政拨款预算30.13万元,比201624.83万元增加了5.3万元,增加原因:林业技术推广项目的5万元以及人员工资调整、社保缴费基数变动增加的0.3万元。

4.住房保障支出

该款项2017年度财政拨款预算1.67万元,比20161.64万元增加了0.03万元。

(三)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明(公开03表)

工资福利支出28.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金、其他工资福利支出等。社会保障缴费4.19万元,其中:养老保险缴费2.88万元、医疗保险缴费1.12万元、失业保险0.18万元。商品和服务支出2.19万元,主要包括办公费、差旅费、培训费、工会经费、职工福利费、其他交通费用。对个人和家庭的补助1.67万元,为住房公积金。

(四)2017年度部门收支预算总表情况说明(公开04表)

2017年度财政拨款收支预算37.14万元,收入预算中:一般公共预算拨款37.14万元,政府性基金预算拨款0万元。支出包括:社会保障和就业支出4.03万元,比2016年减少了1.28万元;社会保险基金支出1.31万元,比2016年增加了0.03万元;农林水支出30.13万元,比2016年增加了5.3万元;住房保障支出1.67万元,比2016年增加了0.03万元。

(五)2017年度部门收入预算总表情况说明(公开05表)

2017年度部门收入预算:社会保障和就业支出4.03万元;社会保险基金支出1.31万元;农林水支出30.13万元;住房保障支出1.67万元。

(六)2017年部门支出预算总表情况说明(公开06表)

2017年度部门支出预算:社会保障和就业支出4.03万元,比2016年减少了1.28万元;社会保险基金支出1.31万元,比2016年增加了0.03万元;农林水支出30.13万元,比2016年增加了5.3万元;住房保障支出1.67万元,比2016年增加了0.03万元。

(七)2017年度政府性基金预算财政拨款支出预算表情况说明(公开07表)

2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算支出。

(八)2017年财政拨款“三公经费”预算表情况说明

2017年 “三公经费”预算情况,其中:因公出国费0万元,公务用车运行费0.6万元,公务接待费0万元,合计0.6万元,比2016年减少0.2万元。

(咨询电话:8580130

 

 

 

 


附件2

 

市本级部门预算、

财政拨款“三公”经费预算公开表

 
 
 
 
 

1

           

财政拨款收支预算总表

             

单位:万元

   

   

收入项目

预算数

支出项目(功能分类)

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

支出项目       (性质)

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

一、一般公共预算拨款

37.14

一、一般公共服务支出

 

 

一、基本支出

32.14

 

     1.市本级安排

37.14 

二、外交支出

 

 

    人员经费

29.95

 

  其中:纳入预算管理的非税收入 

 

三、国防支出

 

 

    公用经费

2.19

 

     2.自治区提前下达专项资金

 

四、公共安全支出

 

 

二、项目支出

5.00

 

二、政府性基金预算拨款

 

五、教育支出

 

 

   

 

 

     1.市本级安排

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

     2.自治区提前下达专项资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

4.03

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1.31

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

30.13

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

1.67

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

37.14

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

三、上年结转

 

二十四、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

  其中:一般公共预算拨款

 

本年支出合计

37.14

 

本年支出合计

37.14

 

       政府性基金预算拨款

 

结转下年

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

37.14

本年支出总计

37.14

 

本年支出总计

37.14

 

                     

2

           
             

一般公共预算财政拨款支出预算表

           

单位:万元

功能分类科目

 

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

1

2

3

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.03

4.03

 

209

02

01

失业保险金

0.18

0.18

 

209

02

02

医疗保险费

1.12

1.12

 

213

02

04

林业事业机构

25.13

25.13

 

213

02

06

林业技术推广(林业)

5.00

 

5.00

221

02

01

住房公积金

1.67

1.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3

     

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

     

单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

 

 

合计

32.14

301

 

工资福利支出

28.28

  301

01

    基本工资

8.00

301

02

  津贴补贴

7.88

  301

02

  津贴补贴

0.50

  301

02

    保留性津补贴

1.32

  301

02

    生活性津补贴

5.44

301

02

    事业8%岗位津贴

0.63

  301

03

    奖金

0.67

301

04

  其他社会保障缴费

4.19

  301

04

    养老保险缴费

2.88

  301

04

    医疗保险缴费

1.12

  301

04

    失业保险缴费

0.18

301

07

    绩效工资

4.11

301

09

    职业年金

1.15

301

99

  其他工资福利支出

2.28

302

 

商品和服务支出

2.19

  302

01

    办公费

0.10

  302

11

    差旅费

0.40

  302

16

    培训费

0.06

  302

28

    工会经费

0.12

  302

29

    职工福利费

0.31

  302

39

其他交通费用

1.20

303

 

对个人和家庭的补助

1.67

  303

11

    住房公积金

1.67


4

         

部门收支预算总表

       

单位:万元

收入

支出

收入项目

预算数

功能分类

预算数

支出项目(性质)

预算数

一、一般公共预算拨款

37.14

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

32.14

     1.市本级安排

37.14

二、外交支出

 

   人员经费

29.95

        其中:纳入预算管理的非税收入 

 

三、国防支出

 

   公用经费

2.19

     2.自治区提前下达专项资金

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

5.00

二、政府性基金预算拨款

 

五、教育支出

 

三、事业单位经营支出

 

     1.市本级安排

 

六、科学技术支出

 

四、上缴上级支出

 

     2.自治区提前下达专项资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

五、对附属单位补助支出

 

三、事业收入

 

八、社会保障和就业支出

4.03

 

 

    其中:纳入专户管理的教育收费收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1.31

 

 

四、事业单位经营收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

五、其他收入

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

六、上级单位补助收入

 

十二、农林水支出

30.13

 

 

七、附属单位上缴收入

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

1.67

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

本年收入合计

37.14

二十三、债务付息支出

 

 

 

八、上年结转

 

二十四、债务发行费用支出

 

本年支出合计

 

  其中:一般公共预算拨款

 

 

 

六、结转下年

 

       政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

       事业收入(含教育收费)

 

本年支出合计

37.14

 

37.14

       其他资金

 

结转下年

 

 

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

收入总计

37.14

本年支出总计

37.14

本年支出总计

37.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

                       

部门收入预算总表

                         

单位:万元

科目编码

 

合计

上年结转

一般公共预算拨款
收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目名称

预算数

其中:
教育收费收入

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.03

 

4.03

 

 

 

 

 

 

 

 

209

02

01

失业保险金

0.18

 

0.18

 

 

 

 

 

 

 

 

209

02

02

医疗保险费

1.12

 

1.12

 

 

 

 

 

 

 

 

213

02

04

林业事业机构

25.13

 

25.13

 

 

 

 

 

 

 

 

213

02

06

林业技术推广(林业)

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

1.67

 

1.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.14

 

37.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

               

部门支出预算总表

                 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

上缴上级支出

对附属单位          补助支出

 

 

 

 

1

2

3

4

6

5

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.03

4.03

 

 

 

 

209

02

01

失业保险金

0.18

0.18

 

 

 

 

209

02

02

医疗保险费

1.12

1.12

 

 

 

 

213

02

04

林业事业机构

25.13

25.13

 

 

 

 

213

02

06

林业技术推广(林业)

5.00

 

5.00

 

 

 

221

02

01

住房公积金

1.67

1.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 37.14

 32.14

 5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

7

           
             

政府性基金预算财政拨款支出预算表

           

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表无数据,公开空表下说明。

 

8

               

财政拨款“三公”经费支出预算表

               

单位:万元

    

上年预算数

本年预算数

本年比上年增减情况

合 计

一般公共       预算拨款

政府性基金预算拨款

合 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

增减额

增减%

   

0.80

0.80

 

 0.60

0.60

 

0.20

-25% 

1.因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

 

 

2.公务接待费

 

 

 

 

 

 

 

 

3.公务用车购置及运行费

0.80 

0.80 

 

 0.60

0.60

 

 0.20

 -25%

   其中:(1)公务用车运行维护费

0.80

0.80

 

 0.60

0.60

 

0.20

 -25%

         2)公务用车购置费