第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市林业局（本级）基本情况
一、部门职能
贯彻执行国家、自治区关于生态环境建设、森林资源保护、防沙治沙、野生动植物保护、国土绿化以及国家重点生态建设工程的方针、政策、法律、法规，拟订全市林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期规划并组织实施。
承担生态文明建设、人与自然和谐发展的职责；组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。
宣传和贯彻执行有关林沙产业发展的方针、政策，拟订全市林业资源优化配置政策、林沙产业发展规划和产业政策并监督实施；指导全市林沙产业结构调整，负责林沙产业行业管理，组织指导林产品质量监督，指导商品林发展和利用。
组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作，制定全市造林绿化的指导性计划，拟订相关的市级标准和规程并监督执行；指导全市植树造林、封山（沙）育林和以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作，指导各类公益林和商品林的培育；指导、监督全民义务植树并承办市绿化委员会的具体工作；承担林业应对气候变化的相关工作。
承担全市森林资源保护发展监督管理的责任，拟订全市林地保护与利用规划并指导、监督实施；监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐与运输，组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作；依法承担由国家、自治区和市人民政府批准的林地征用、占用事项的初审和审批工作。
承担推进全市林业改革，维护农牧民经营林业合法权益的责任；拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革实施意见并指导、监督执行；拟订农村林业发展、维护农牧民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村牧区林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作。
负责全市荒漠化防治工作，监督沙化土地及荒漠资源的合理开发利用，组织、指导各类建设项目对土地沙化、荒漠化影响的审核工作，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置工作。
负责全市湿地保护工作，拟订全市性、区域性湿地保护规划并监督实施；监督管理湿地的合理利用；负责全市陆生野生动植物保护与管理工作，监督管理陆生野生动物植物资源的合理开发利用；监督管理野生动植物进出口工作，承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作；负责林业系统自然保护区的监督管理，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。
负责全市森林草原防火工作，组织、协调、指导武警森林警察部队和专业扑火队伍的防扑火工作；承担市森林草原防火指挥部的具体工作，负责全市林业行政执法工作；指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业违法案件的查处；负责全市林业有害生物防治、检疫及外来有害生物入侵管理工作；负责全市林业种苗工作；指导全市国有林场（苗圃）、治沙站、森林公园、基层林业工作机构及林业队伍的建设和管理；组织、指导林业及其生态建设的科技、教育工作；组织、协调、承担林业国际合作交流和国际湿地公约、国际荒漠化公约及其它有关国际公约的履约工作。
组织拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易、税费等经济调节意见，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；编制部门预算、林业及生态建设年度生产计划并组织实施；管理市级林业资金，监督国有林业资产管理，监督全市林业及其生态建设项目资金的管理和使用；按有关规定审核重点林业建设项目。
承办市人民政府和自治区林业厅交办的其它事项。
二、机构设置及单位构成情况
鄂尔多斯市林业局内设办公室、治沙造林科、发展规划与资金管理科、林沙产业科、绿化委员会办公室、人事科教科、政策法规科7个科室。
汇入鄂尔多斯市林业局部门决算的共5户，分别为鄂尔多斯市林业局、鄂尔多斯市绿化委员会办公室、鄂尔多斯市林业局发展规划与资金管理科、鄂尔多斯市集体林权改革工作协调领导小组办公室、中国科学院鄂尔多斯沙地草地生态研究站。5个预算单位财务单独核算、自主报帐，决算汇总。
第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市林业局（本级）2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
2016年度预算收入1883.4358万元，决算收入6556.92万元，增加了4673.4842万元，提高了248.14%，主要原因是城防林工程到期债务支出及“荒漠化公约”第十三次缔约方大会项目增加了预算收入。
二、关于2016年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计9,324.36万元，支出总计9,324.36万元。与2015年度相比，收入增加4,454.49万元，增长91.5%；支出增加4,454.49万元，增长91.5%。主要原因：一是城防林工程到期债务增加经费支出；二是“荒漠化公约”第十三次缔约方大会项目增加经费支出；三是拨付生态馆造林费用等增加了经费支出。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计6,556.92万元，其中：财政拨款收入1,000.92万元，占15.3%；其他收入5,556万元，占84.7%。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计7,752.71万元，其中：基本支出1,086.05万元，占14%；项目支出6,666.66万元，占86%
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计2,673.17万元，支出总计2,673.17万元。与2015年度相比，收入减少931.51万元，下降25.8%；支出减少931.51万元，下降25.8%。主要原因是2015年度项目资金结转下一年度且结转资金计入2015年支出总计，导致2016年支出总数小于2015年支出总数。
（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,506.63万元，其中：基本支出1,077.97万元，占43%；项目支出1,428.66万元，占57%。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,077.97万元，其中：人员经费631.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助等，较上年增加43.56万元，主要原因是： 2016年度提高人员工资及增加抚恤金支出；公用经费446.86万元，主要包括：办公费、办公设备购置、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修费、会议费、培训费、差旅费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等，较上年增加45.87万元，主要原因是：“荒漠化公约”第十三次缔约方大会各项筹备工作增加经费支出。
（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为6万元，支出决算为38.77万元，完成预算的650.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为37.94万元，完成预算的658.7%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算的410%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：“荒漠化公约”第十三次缔约方大会各项筹备工作增加经费支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出38.77万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出37.94万元，占97.9%；公务接待费支出0.82万元，占2.1%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出37.94万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出37.94万元，用于“荒漠化公约”第十三次缔约方大会上级来人用车、记者采访用车，各造林项目指导检查验收等支出。车均运维费37.9万元，较上年减少12.21万元，主要原因是公车改革后车辆减少，及用车管理严格，在燃油、洗车、车内物品购置等项费用上缩减开支；财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.82万元。其中：国内公务接待费0.82万元，接待10批次，共接待100人次。主要用于“荒漠化公约”第十三次缔约方大会筹备工作的接待等。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出446.86万元，比2015年增加45.87万元，增长11.4%。主要原因是：“荒漠化公约”第十三次缔约方大会各项筹备工作增加经费支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额236.88万元，其中：政府采购货物支出130.91万元,比2015年增加125.77万元，增长2,446.4%，主要原因是：“荒漠化公约”第十三次缔约方大会需采购大量的设备货物等；政府采购服务支出105.97万元，比2015年减少2.03万元，降低1.9%，主要原因是缩减了服务内容。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，比2015年增加3辆,主要原因是：2015年决算将公务用车列入其它用车;其他用车0辆，比2015年减少3辆,主要原因是：2015年决算将公务用车列入其它用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况
一是加大了往年项目资金的支出力度，特别是城防林债务支出；二是从严控制了基本支出，在《联合国防治荒漠化公约》第十三次缔约方大会召开任务非常繁重的情况下，没有出国费用，公车运行费用较上年下降，机关运行经费总体增长幅度非常小，经费管理工作取得了较好的成绩。
第三部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：田洁 联系电话：0477-8580299
| 收入支出决算总表 |
| | | | | | 部门决算公开01表 |
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市林业局（本级） | | | | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,000.92 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 5,556.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 266.04 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 7,428.25 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 3.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 55.42 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 6,556.92 | 本年支出合计 | 51 | 7,752.71 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 2,767.45 | 年末结转和结余 | 53 | 1,571.65 |
| 总计 | 27 | 9,324.36 | 总计 | 54 | 9,324.36 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 |
| 收入决算表 | |
| | | | | | | | | | 部门决算公开02表 | |
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市林业局（本级） | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |
| |
| |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 6556.92 | 1000.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5556 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 266.04 | 266.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 25.71 | 25.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 25.71 | 25.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 222.51 | 222.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 181.33 | 181.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.18 | 41.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 6,235.46 | 679.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,556.00 | |
| 21301 | 农业 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21302 | 林业 | 6,233.06 | 677.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,556.00 | |
| 2130201 | 行政运行 | 542.10 | 542.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130205 | 森林培育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130299 | 其他林业支出 | 5,680.96 | 124.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,556.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.42 | 55.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.42 | 55.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.42 | 55.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |
| 支出决算表 | |
| | | | | | | | | 部门决算公开03表 | |
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市林业局（本级） | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |
| |
| |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 7,752.71 | 1,086.05 | 6,666.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 266.04 | 266.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 25.71 | 25.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 25.71 | 25.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 222.51 | 222.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 181.33 | 181.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.18 | 41.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 7,428.25 | 764.59 | 6,663.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21301 | 农业 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21302 | 林业 | 7,425.85 | 764.59 | 6,661.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130201 | 行政运行 | 568.11 | 542.42 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 117.23 | 0.00 | 117.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 60.78 | 60.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130299 | 其他林业支出 | 6,679.73 | 161.39 | 6,518.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.42 | 55.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.42 | 55.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.42 | 55.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| | | | | | | | 部门决算公开04表 |
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市林业局（本级） | | | | | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,000.92 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 266.04 | 266.04 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 2,182.17 | 2,182.17 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 55.42 | 55.42 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 1,000.92 | 本年支出合计 | 52 | 2,506.63 | 2,506.63 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,672.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 166.54 | 166.54 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,672.25 | | 54 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 2,673.17 | 总计 | 56 | 2,673.17 | 2,673.17 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |
| | | | | | | 部门决算公开05表 | |
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市林业局（本级） | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | 本年支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| |
| |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 2,506.63 | 1,077.97 | 1,428.66 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 266.04 | 266.04 | 0.00 | |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 25.71 | 25.71 | 0.00 | |
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 25.71 | 25.71 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 222.51 | 222.51 | 0.00 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 181.33 | 181.33 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.18 | 41.18 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,182.17 | 756.51 | 1,425.66 | |
| 21301 | 农业 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | |
| 21302 | 林业 | 2,179.77 | 756.51 | 1,423.26 | |
| 2130201 | 行政运行 | 568.11 | 542.42 | 25.69 | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 117.23 | 0.00 | 117.23 | |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 60.78 | 60.78 | 0.00 | |
| 2130299 | 其他林业支出 | 1,433.65 | 153.31 | 1,280.34 | |
| 214 | 交通运输支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.42 | 55.42 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.42 | 55.42 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.42 | 55.42 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
| | | | | | 部门决算公开06表 |
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市林业局（本级） | | | 金额单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 公用经费 |
| 合计 | 631.11 | 合计 | 446.86 |
| 301 | 工资福利支出 | 372.78 | 302 | 商品和服务支出 | 443.58 |
| 30101 | 基本工资 | 104.15 | 30201 | 办公费 | 16.53 |
| 30102 | 津贴补贴 | 190.87 | 30202 | 印刷费 | 6.49 |
| 30103 | 奖金 | 8.01 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 28.57 | 30204 | 手续费 | 0.05 |
| 30105 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3.21 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 5.04 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.18 | 30207 | 邮电费 | 7.84 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 45.61 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 90.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 258.33 | 30211 | 差旅费 | 21.11 |
| 30301 | 离休费 | 6.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 173.61 | 30213 | 维修（护）费 | 12.79 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 17.82 | 30215 | 会议费 | 3.05 |
| 30305 | 生活补助 | 3.89 | 30216 | 培训费 | 2.79 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.96 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30219 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.77 |
| 30311 | 住房公积金 | 55.42 | 30227 | 委托业务费 | 0.20 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.01 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.03 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.90 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 43.69 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.62 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 155.52 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 3.28 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 2.97 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.31 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31020 | 产权参股 | — |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| | | | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| | | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| | | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款支出决算表 | |
| | | | | | | 部门决算公开07表 | |
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市林业局（本级） | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | 本年支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| |
| |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | | | |
| | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |
| 部门决算相关信息统计表 |
| | | | | | 部门决算公开08表 |
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市林业局（本级） | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款“三公”经费支出 | 1 | — | 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 | 22 | 446.86 |
| （一）支出合计 | 2 | 38.77 | （一）行政单位 | 23 | 446.86 |
| 1.因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 37.94 | | 25 | |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 三、财政性资金政府采购支出 | 26 | 236.88 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 37.94 | （一）货物 | 27 | 130.91 |
| 3.公务接待费 | 7 | 0.82 | （二）工程 | 28 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | 0.82 | （三）服务 | 29 | 105.97 |
| 其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | | 30 | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | | 31 | |
| （二）相关统计数 | 11 | — | 四、国有资产占用情况 | 32 | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 12 | 0 | （一）车辆数合计（辆） | 33 | 3 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 13 | 0 | 1.部级领导干部用车 | 34 | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 14 | 0 | 2.一般公务用车 | 35 | 3 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 15 | 1 | 3.一般执法执勤用车 | 36 | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 16 | 10 | 4.特种专业技术用车 | 37 | 0 |
| 其中：外事接待批次（人） | 17 | 0 | 5.其他用车 | 38 | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 18 | 100 | （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…） | 39 | 0 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | 0 | （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…） | 40 | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 20 | 0 | | 41 | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 21 | 0 | | 42 | |
