您当前的位置是:首页 > 信息发布 > 公示公告
 
内蒙古自治区鄂尔多斯市防沙治沙工程管理中心2016年度决算相关说明
发布时间:2017-09-15     来源:      作者:

 

第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市防沙治沙工程管理中心基本情况

一、部门职能

监督全市防沙治沙和防治荒漠化工作方针政策和中长期规划的落实;组织实施和验收全市防沙治沙综合试验示范区项目建设;承担京津风沙源工程建设与管理任务;开展荒漠化治理国际联络及协调;开展沙尘暴灾害应急管理工作;荒漠化普查;开展荒漠化防治科技成果推广工做。

二、机构设置及单位构成情况

鄂尔多斯市防沙治沙工程管理中心(同时挂鄂尔多斯市防治荒漠化联络中心牌子),科级建制,财政全额拨款事业单位。现有工作人员8人,其中专业技术人员7人,工勤人员1人。专业技术人员中正高级职称1人,中级职称4人,初级职称2人。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市防沙治沙工程管理中心2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年度财政拨款收支预算108.55 万元,财政拨款收支决算数277.4万元,较预算增加168.85万元,增加155%。主要原因:新增项目费和人员工资调整及社保缴费基数增加。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计375.1万元,支出总计375.1万元。与2015年度相比,收入增加133.66万元,增长55.4%;支出增加133.66万元,增长55.4%。主要原因:一是新增项目费;二是人员工资调整及社保基数增加。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计277.4万元,其中:财政拨款收入265.4万元,占95.7%;其他收入12万元,占4.3%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计165.1万元,其中:基本支出130.56万元,占79.1%;项目支出34.54万元,占20.9%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计349.94万元,支出总计349.94万元。与2015年度相比,收入增加117万元,增长50.2%;支出增加117万元,增长50.2%。主要原因:一是增加项目款;二是人员工资调整及社保基数增加。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计139.94万元,其中:基本支出105.4万元,占75.3%;项目支出34.54万元,占24.7%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出105.39万元,其中:人员经费96.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、其他工资福利支出,较上年增加0.78万元,主要原因是:人员工资调整及社保缴费基数增加;公用经费8.8万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费,较上年增加0.41万元,主要原因是:出差次数多增加费用。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为0.7万元,支出决算为12.48万元,完成预算的1,733.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.48万元,完成预算的1,733.3%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因是:1.由于项目需要,出差次数多,公车燃油和维修费用增加;2.鄂尔多斯市防治沙漠化暨沙产业草产业协会工作经费在我中心。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出12.48万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12.48万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出12.48万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出12.48万元,用于支付公务用车燃油和维修费用,车均运维费12.5万元,较上年减少-2.99万元,主要原因是压缩了开支,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额1.53万元,其中:政府采购服务支出1.53万元,比2015年增加1.53万元,增长100%,主要原因是:2016年采购了电脑等办公设备。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

     尚未开展。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:牛乌日娜    联系电话:0477-8580178

 

收入支出决算总表

         

部门决算公开01

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市防沙治沙工程管理中心

   

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

265.40

一、一般公共服务支出

28

0.00

    其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

12.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

14.08

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

140.08

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

10.94

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

277.40

本年支出合计

51

165.10

    用事业基金弥补收支差额

25

13.16

    结余分配

52

0.00

    年初结转和结余

26

84.54

    年末结转和结余

53

210.00

总计

27

375.10

总计

54

375.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

 

收入决算表

 
                 

部门决算公开02

 

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市防沙治沙工程管理中心

       

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

277.40

265.40

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

 

208

社会保障和就业支出

14.08

14.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20803

财政对社会保险基金的补助

4.27

4.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080302

  财政对失业保险基金的补助

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080303

  财政对基本医疗保险基金的补助

3.77

3.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

9.81

9.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.81

9.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

252.38

240.38

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

 

21302

林业

252.38

240.38

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

 

2130204

  林业事业机构

92.38

80.38

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

 

2130217

  防沙治沙

160.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

10.94

10.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

10.94

10.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

10.94

10.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 
                 

部门决算公开03

 

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市防沙治沙工程管理中心

       

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

165.10

130.56

34.54

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

14.08

14.08

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20803

财政对社会保险基金的补助

4.27

4.27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080302

  财政对失业保险基金的补助

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080303

  财政对基本医疗保险基金的补助

3.77

3.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

9.81

9.81

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.81

9.81

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

140.08

105.54

34.54

0.00

0.00

0.00

 

21302

林业

140.08

105.54

34.54

0.00

0.00

0.00

 

2130204

  林业事业机构

105.54

105.54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130217

  防沙治沙

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

 

2130299

  其他林业支出

4.54

0.00

4.54

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

10.94

10.94

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

10.94

10.94

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

10.94

10.94

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

             

部门决算公开04

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市防沙治沙工程管理中心

       

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

265.40

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

14.08

14.08

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

114.92

114.92

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

10.94

10.94

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

265.40

本年支出合计

52

139.94

139.94

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

84.54

年末财政拨款结转和结余

53

210.00

210.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

84.54

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

349.94

总计

56

349.94

349.94

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 
           

部门决算公开05

 

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市防沙治沙工程管理中心

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

139.94

105.40

34.54

 

208

社会保障和就业支出

14.08

14.08

0.00

 

20803

财政对社会保险基金的补助

4.27

4.27

0.00

 

2080302

  财政对失业保险基金的补助

0.50

0.50

0.00

 

2080303

  财政对基本医疗保险基金的补助

3.77

3.77

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

9.81

9.81

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.81

9.81

0.00

 

213

农林水支出

114.92

80.38

34.54

 

21302

林业

114.92

80.38

34.54

 

2130204

  林业事业机构

80.38

80.38

0.00

 

2130217

  防沙治沙

30.00

0.00

30.00

 

2130299

  其他林业支出

4.54

0.00

4.54

 

221

住房保障支出

10.94

10.94

0.00

 

22102

住房改革支出

10.94

10.94

0.00

 

2210201

  住房公积金

10.94

10.94

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

         

部门决算公开06

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市防沙治沙工程管理中心

   

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

人员经费

经济分类科目编码

科目名称

公用经费

合计

96.59

合计

8.80

301

工资福利支出

85.65

302

商品和服务支出

8.80

30101

基本工资

23.89

30201

办公费

0.02

30102

津贴补贴

31.78

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

4.26

30204

手续费

0.00

30105

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

30107

绩效工资

14.72

30206

电费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.81

30207

邮电费

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

1.18

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

10.94

30211

差旅费

0.79

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.15

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30219

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30311

住房公积金

10.94

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.39

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

1.21

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.44

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

4.80

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

办公设备购置

0.00

 

 

 

31003

专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

 

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

财政贴息

0.00

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

30707

国外债务付息

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

政府性基金预算财政拨款支出决算表

 
           

部门决算公开07

 

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市防沙治沙工程管理中心

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

部门决算相关信息统计表

         

部门决算公开08

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市防沙治沙工程管理中心

   

金额单位:万元

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

 

1

 

 

2

一、财政拨款“三公”经费支出

1

二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出

22

0.00

(一)支出合计

2

12.48

(一)行政单位

23

0.00

  1.因公出国(境)费

3

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

24

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

4

12.48

 

25

 

    1)公务用车购置费

5

0.00

三、财政性资金政府采购支出

26

1.53

    2)公务用车运行维护费

6

12.48

(一)货物

27

0.00

  3.公务接待费

7

0.00

(二)工程

28

0.00

    1)国内接待费

8

0.00

(三)服务

29

1.53

         其中:外事接待费

9

0.00

 

30

 

    2)国(境)外接待费

10

0.00

 

31

 

(二)相关统计数

11

四、国有资产占用情况

32

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

(一)车辆数合计(辆)

33

1

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

  1.部级领导干部用车

34

0

  3.公务用车购置数(辆)

14

0

  2.一般公务用车

35

1

  4.公务用车保有量(辆)

15

1

  3.一般执法执勤用车

36

0

  5.国内公务接待批次(个)

16

0

  4.特种专业技术用车

37

0

    其中:外事接待批次(人)

17

0

  5.其他用车

38

0

  6.国内公务接待人次(人)

18

0

(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)

39

0

    其中:外事接待人次(人)

19

0

(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)

40

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

 

42