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内蒙古自治区鄂尔多斯市天然林资源保护管理局2016年度决算相关说明
发布时间:2017-09-15     来源:      作者:

第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市天然林资源保护管理局基本情况

一、部门职能

天保工程及公益林补偿工作的管理和监督。组织、指导、管理全市天然林资源保护工程和公益林森林生态效益补偿工作,承担全市天保工程和公益林补偿工作运用的监督检查、评估工作,承担全市封山(沙)育林、飞机播种造林管理工作及推广飞播造林技术。

二、机构设置及单位构成情况

鄂尔多斯市天然林资源保护管理局,19971011日经市机构编制委员会批复成立。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市天然林资源保护管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年预算收入合计200.46万元,决算收入为322.03万元,增加原因是决算收入包括115万元的年初结转和结余资金。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计322.03万元,支出总计322.03万元。与2015年度相比,收入(减少)-141.76万元,(下降)-30.6%;支出(减少)-141.76万元,(下降)-30.6%。主要原因:是由本级财政部门收回 。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计206.88万元,其中:财政拨款收入206.88万元,占100%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计298.89万元,其中:基本支出225.07万元,占75.3%;项目支出73.83万元,占24.7%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计310.07万元,支出总计310.07万元。与2015年度相比,收入(减少)-153.72万元,(下降)-33.1%;支出(减少)-153.72万元,(下降)-33.1%。主要原因:是由本级财政部门收回。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计286.93万元,其中:基本支出213.11万元,占74.3%;项目支出73.83万元,占25.7%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出213.1万元,其中:人员经费186.67万元,主要包括:财政对社会保险基金的补助7.71万元,行政事业单位离退休45.50万元,基本工资37.36万元,津贴补贴71.08万元,其他社会保障缴费1.06万元,其他工资福利2.07万元,绩效工资2.93万元,住房保障18.96万元。较上年增加0.75万元,主要原因是:工资上调;公用经费26.43万元,主要包括: 办公费1.64万元、水费0.1万元、邮电费0.3万元、差旅费0.28万元、租赁费1.36万元、公务用车运行费0.69万元、工会经费0.78万元、其他交通费13.98、办公设备购置6.22万元,较上年(减少)-2.61万元,主要原因是:办公费减少。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为0.72万元,支出决算为8.1万元,完成预算的1125%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.1万元,完成预算的1125%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:我单位属业务单位,业务多,下乡任务繁重,所以超预算。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出8.1万元,务用车购置及运行维护费支出8.1万元,占100%;具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出8.1万元。其中:公务用车公务用车运行维护费支出8.1万元,用于下乡检查,车均运维费4.1万元,较上年增加1.09万元,主要原因是业务多,下乡任务繁重,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出26.43万元,比2015年(减少)-2.61万元,(降低)-9%。主要原因是:办公费减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额39.7万元,其中:政府采购货物支出39.7万元,2015年增加39.7万元,增长0%,主要原因是:新增森林生态效益补偿基金公共管护效益监测实验室设备及办公设备。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0,2015年增加(减少)0辆,主要原因是:……(具体原因由部门根据实际情况填列);一般公务用车0辆,比2015年增加(减少)0,主要原因是:……(具体原因由部门根据实际情况填列);一般执法执勤用车0辆,比2015年增加(减少)0,主要原因是:……(具体原因由部门根据实际情况填列);其他用车2辆,其他用车主要是……(具体情况由部门根据实际情况填列),比2015年增加(减少)0,主要原因是:……(具体原因由部门根据实际情况填列)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

未开展此项工作。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:阿林涛    联系电话:0477-8581285

 

收入支出决算总表

         

部门决算公开01

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市天然林资源保护管理局

   

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

206.88

一、一般公共服务支出

28

0.00

    其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

53.21

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

226.72

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

18.96

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

206.88

本年支出合计

51

298.89

    用事业基金弥补收支差额

25

11.96

    结余分配

52

0.00

    年初结转和结余

26

103.19

    年末结转和结余

53

23.13

总计

27

322.03

总计

54

322.03

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

 

收入决算表

 
                 

部门决算公开02

 

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市天然林资源保护管理局

       

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

206.88

206.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

53.22

53.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20803

财政对社会保险基金的补助

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080303

  财政对基本医疗保险基金的补助

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

45.51

45.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

29.95

29.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.56

15.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

134.71

134.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21302

林业

134.71

134.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130201

  行政运行

134.71

134.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

18.96

18.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

18.96

18.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

18.96

18.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 
                 

部门决算公开03

 

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市天然林资源保护管理局

       

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

298.89

225.07

73.83

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

53.22

53.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20803

财政对社会保险基金的补助

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080303

  财政对基本医疗保险基金的补助

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

45.51

45.51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

29.95

29.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.56

15.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

226.72

152.89

73.83

0.00

0.00

0.00

 

21302

林业

226.72

152.89

73.83

0.00

0.00

0.00

 

2130201

  行政运行

134.71

134.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130204

  林业事业机构

11.96

11.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130209

  森林生态效益补偿

80.05

6.22

73.83

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

18.96

18.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

18.96

18.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

18.96

18.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

             

部门决算公开04

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市天然林资源保护管理局

       

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

206.88

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

53.21

53.21

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

214.76

214.76

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

18.96

18.96

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

206.88

本年支出合计

52

286.93

286.93

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

103.19

年末财政拨款结转和结余

53

23.13

23.13

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

103.19

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

310.07

总计

56

310.07

310.07

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 
           

部门决算公开05

 

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市天然林资源保护管理局

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

286.93

213.11

73.83

 

208

社会保障和就业支出

53.22

53.22

0.00

 

20803

财政对社会保险基金的补助

7.71

7.71

0.00

 

2080303

  财政对基本医疗保险基金的补助

7.71

7.71

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

45.51

45.51

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

29.95

29.95

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.56

15.56

0.00

 

213

农林水支出

214.76

140.93

73.83

 

21302

林业

214.76

140.93

73.83

 

2130201

  行政运行

134.71

134.71

0.00

 

2130209

  森林生态效益补偿

80.05

6.22

73.83

 

221

住房保障支出

18.96

18.96

0.00

 

22102

住房改革支出

18.96

18.96

0.00

 

2210201

  住房公积金

18.96

18.96

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

         

部门决算公开06

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市天然林资源保护管理局

   

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

人员经费

经济分类科目编码

科目名称

公用经费

合计

186.67

合计

26.43

301

工资福利支出

137.76

302

商品和服务支出

20.21

30101

基本工资

37.36

30201

办公费

1.64

30102

津贴补贴

71.07

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

8.77

30204

手续费

0.00

30105

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.10

30107

绩效工资

2.94

30206

电费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.56

30207

邮电费

0.30

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

2.07

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

48.91

30211

差旅费

0.28

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

29.95

30213

维修(护)费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30219

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30311

住房公积金

18.96

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.78

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

2.43

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.69

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

13.98

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

310

其他资本性支出

6.22

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

办公设备购置

6.22

 

 

 

31003

专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

 

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

财政贴息

0.00

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

30707

国外债务付息

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

政府性基金预算财政拨款支出决算表

 
           

部门决算公开07

 

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市天然林资源保护管理局

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

部门决算相关信息统计表

         

部门决算公开08

部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市天然林资源保护管理局

   

金额单位:万元

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

 

1

 

 

2

一、财政拨款“三公”经费支出

1

二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出

22

26.44

(一)支出合计

2

8.10

(一)行政单位

23

0.00

  1.因公出国(境)费

3

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

24

26.44

  2.公务用车购置及运行维护费

4

8.10

 

25

 

    1)公务用车购置费

5

0.00

三、财政性资金政府采购支出

26

39.70

    2)公务用车运行维护费

6

8.10

(一)货物

27

39.70

  3.公务接待费

7

0.00

(二)工程

28

0.00

    1)国内接待费

8

0.00

(三)服务

29

0.00

         其中:外事接待费

9

0.00

 

30

 

    2)国(境)外接待费

10

0.00

 

31

 

(二)相关统计数

11

四、国有资产占用情况

32

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

(一)车辆数合计(辆)

33

2

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

  1.部级领导干部用车

34

0

  3.公务用车购置数(辆)

14

0

  2.一般公务用车

35

0

  4.公务用车保有量(辆)

15

2

  3.一般执法执勤用车

36

0

  5.国内公务接待批次(个)

16

0

  4.特种专业技术用车

37

0

    其中:外事接待批次(人)

17

0

  5.其他用车

38

2

  6.国内公务接待人次(人)

18

0

(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)

39

0

    其中:外事接待人次(人)

19

0

(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)

40

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

 

42